近期，京能電力按照京能集團(tuán)2017年度內(nèi)控評(píng)價(jià)工作要求，順利組織完成了本年度的內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作，并已按要求報(bào)送集團(tuán)。
依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財(cái)會(huì)[2008]7號(hào)）及其配套指引，特別是《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》和《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》(上證上字[2006]460號(hào))的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合京能集團(tuán)2017年度內(nèi)控評(píng)價(jià)工作要求，京能電力法律審計(jì)內(nèi)控部在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、指導(dǎo)和各部門有力配合協(xié)作下，順利組織完成了本年度的內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作。自評(píng)價(jià)工作結(jié)論為，公司董事會(huì)認(rèn)為基于財(cái)務(wù)報(bào)告基準(zhǔn)日，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告和非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，且自內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素。
通過本次評(píng)價(jià)，不但完成了外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)及集團(tuán)公司的規(guī)定任務(wù)，保證了披露信息的完整性、及時(shí)性和規(guī)范性，而且為公司提供了一個(gè)自我提升的重要契機(jī)。通過幾年的努力，公司的內(nèi)部管理水平逐步提高，全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)及規(guī)范化管理意識(shí)不斷增強(qiáng)，內(nèi)控工作不僅僅是一種內(nèi)部制約，更是一種管理手段，為公司提高工作效率、降低管控風(fēng)險(xiǎn)提供了堅(jiān)實(shí)的保障和支撐。未來，京能電力法審部將牽頭各部門進(jìn)一步總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)、完善工作方式，為持續(xù)提升公司規(guī)范化管控水平而努力，不斷夯實(shí)規(guī)范化管理的根基。
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